тыс. руб.

Утвержденный план на 2021 год

Уточненный  план на 2021 год

 Исполнение  на 01.01.2022 г.

%-т исполнения

ДОХОДЫ

1. Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:

136 605,1

142 835,1

164 748,8

115,3

налоговые

123 711,5

123 711,5

139 542,3

112,8

неналоговые

12 893,6

19 123,6

25 206,5

131,8

2. Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

0,0

25,5

425,5

-

3. Возврат остатков

263,4

-2 586,7

-

4. Дотации

165 692,0

181 369,1

181 369,1

100,0

в т.ч. дотация на сбалансированность

15 677,1

15 677,1

100,0

5. Субвенция

244 840,1

286 509,7

284 936,6

99,5

6. Субсидия

235 466,8

71 083,0

70 680,5

99,4

7. Иные межбюджетные трансферты

-

8.Прочие безвозмездные поступления

154,9

154,9

-

Безвозмездные поступления - всего:

645 998,9

539 116,7

537 141,1

99,6

Итого доходов

782 604,0

682 240,7

699 728,8

102,6

РАСХОДЫ

1.Общегосударственные вопросы

46 383,5

55 353,9

53 963,8

97,5

2.Мобилизационная подготовка

1 624,4

1 628,4

1 625,3

99,8

3.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

6 291,0

7 209,0

7 055,9

97,9

4. Национальная экономика

26 190,5

27 886,5

26 512,1

95,1

5. Жилищно-коммунальное хозяйство

262 529,0

108 111,9

88 006,0

81,4

7. Образование

388 267,4

454 053,7

450 738,7

99,3

8. Культура

27 959,3

30 321,5

30 084,9

99,2

10. Социальная политика

22 435,4

25 792,3

23 637,0

91,6

11. Мероприятия по физической культуре и спорту

847,0

434,1

434,1

100,0

13.Обслуживание государственного (муниципального) долга

76,6

76,6

54,5

71,1

Итого расходов

782 604,0

710 867,8

682 112,2

96,0