Отчет об исполнении по дорожному фонду Городского округа "Жатай"  за 1 квартал 2024 года

рублей

№ п/п

Показатель

1 квартал 2024 года

Утвержденный план на 2024 год

Исполнение на 01.04.2024

% исполнения

ДОХОДЫ

1

Налоговые и неналоговые доходы, дотация

26 200 000,00

961 632,40

              3,67  

в том числе

1.1.

Акцизы на нефтепродукты

2 040 600,00

518 920,57

            25,43  

1.2.

Прочие налоговые и неналоговые доходы

0,00

2

Целевые межбюджетные трансферты

85 625 108,00

28 263 320,90

            33,01  

в том числе за счет

2.1.

Дорожного фонда Республики Саха (Якутия)

85 625 108,00

28 263 320,90

            33,01  

2.2.

Федерального бюджета

0,00

0,00

3

Остатки средств на начало года, всего:

38 129 723,66

33 639 950,27

            88,23  

в том числе

 собственные средства

9 842 146,79

5 352 373,40

            54,38  

 целевые средства

28 287 576,87

28 287 576,87

          100,00  

ВСЕГО ДОХОДОВ

149 954 831,66

62 864 903,57

            41,92  

Показатель

1 квартал 2024 года

Утвержденный план на 2024 год

Исполнение на 01.04.2024

% исполнения

РАСХОДЫ

1

Расходы за счет собственных средств, в том числе

36 042 146,79

6 314 005,80

            17,52  

в том числе

1.1

Выполнение работ по содержанию автомоб дорог ГО Жатай в т.ч.:

16 252 561,16

961 632,40

              5,92  

1.1.1

уборка снега и вывоз снега

961 632,40

1.1.2

установка и содержание дорожных знаков

1.1.3

нанесение дорожной разметки

1.1.4

грейдеровка улиц

1.1.5

ремонт ливневой канализации

1.1.6

ремонт основания и ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог

1.1.7

ремонт грунтовых дорог

1.1.8

обустройство дорог зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей (ул. Смоленская, Рязанская)

1.2.

Софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, связанных со строительством, реконструкцией автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений, городских поселений и городских округов за исключением городского округа «город Якутск» (за счет средств МБ)

19 789 585,63

5 352 373,40

            27,05  

1.2.1

Разработка ПСД по объекты "Поэтапный капитальный ремонт дороги по ул. Северная на участке от перекрестка с ул. Корзинникова до перекрестка с ул. Комсомольская с заездами на территорию АО "ЖСВ" и с обеспечением заезда на общежитие 220 мест АО "ЖСВ" по ул.Новая

210 699,31

                 -    

1.2.2

Капитальный ремонт дороги по ул. Корзинникова на участке от перекрестка с ул.Северная до перекрестка с ул.Трактовая

19 578 886,32

      5 352 373,40

            27,34  

2

Расходы за счет целевых межбюджетных трансфертов, в том числе

113 912 684,87

26 947 228,13

            23,66  

2.1.

Дорожного фонда Республики Саха (Якутия)

113 912 684,87

26 947 228,13

            23,66  

2.1.1

Разработка ПСД по объекты "Поэтапный капитальный ремонт дороги по ул. Северная на участке от перекрестка с ул. Корзинникова до перекрестка с ул. Комсомольская с заездами на территорию АО "ЖСВ" и с обеспечением заезда на общежитие 220 мест АО "ЖСВ" по ул.Новая

561 636,71

                 -    

2.1.2

Капитальный ремонт дороги по ул. Корзинникова на участке от перекрестка с ул.Северная до перекрестка с ул.Трактовая

113 351 048,16

26 947 228,13

            23,77  

ВСЕГО РАСХОДОВ

149 954 831,66

33 261 233,93

            22,18