Отчет об исполнении по дорожному фонду Городского округа "Жатай"  за 1 квартал 2024 года

рублей

№ п/п

Показатель

1 квартал 2024 года

Утвержденный план на 2024 год

Исполнение на 01.04.2024

% исполнения

ДОХОДЫ

1

Налоговые и неналоговые доходы, дотация

26 200 000,00

961 632,40

              3,67  

в том числе

1.1.

Акцизы на нефтепродукты

2 040 600,00

518 920,57

            25,43  

1.2.

Прочие налоговые и неналоговые доходы

0,00

2

Целевые межбюджетные трансферты

85 625 108,00

28 263 320,90

            33,01  

в том числе за счет

2.1.

Дорожного фонда Республики Саха (Якутия)

85 625 108,00

28 263 320,90

            33,01  

2.2.

Федерального бюджета

0,00

0,00

3

Остатки средств на начало года, всего:

38 129 723,66

33 639 950,27

            88,23  

в том числе

 собственные средства

9 842 146,79

5 352 373,40

            54,38  

 целевые средства

28 287 576,87

28 287 576,87

          100,00  

ВСЕГО ДОХОДОВ

149 954 831,66

62 864 903,57

            41,92  

Показатель

1 квартал 2024 года

Утвержденный план на 2024 год

Исполнение на 01.04.2024

% исполнения

РАСХОДЫ

1

Расходы за счет собственных средств, в том числе

36 042 146,79

6 314 005,80

            17,52  

в том числе

1.1

Выполнение работ по содержанию автомоб дорог ГО Жатай в т.ч.:

16 252 561,16

961 632,40

              5,92  

1.1.1

уборка снега и вывоз снега

961 632,40

1.1.2

установка и содержание дорожных знаков

1.1.3

нанесение дорожной разметки

1.1.4

грейдеровка улиц

1.1.5

ремонт ливневой канализации

1.1.6

ремонт основания и ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог

1.1.7

ремонт грунтовых дорог

1.1.8

обустройство дорог зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей (ул. Смоленская, Рязанская)

1.2.

Софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, связанных со строительством, реконструкцией автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений, городских поселений и городских округов за исключением городского округа «город Якутск» (за счет средств МБ)

19 789 585,63

5 352 373,40

            27,05  

1.2.1

Разработка ПСД по объекты "Поэтапный капитальный ремонт дороги по ул. Северная на участке от перекрестка с ул. Корзинникова до перекрестка с ул. Комсомольская с заездами на территорию АО "ЖСВ" и с обеспечением заезда на общежитие 220 мест АО "ЖСВ" по ул.Новая

210 699,31

                 -    

1.2.2

Капитальный ремонт дороги по ул. Корзинникова на участке от перекрестка с ул.Северная до перекрестка с ул.Трактовая

19 578 886,32

      5 352 373,40

            27,34  

2

Расходы за счет целевых межбюджетных трансфертов, в том числе

113 912 684,87

26 947 228,13

            23,66  

2.1.

Дорожного фонда Республики Саха (Якутия)

113 912 684,87

26 947 228,13

            23,66  

2.1.1

Разработка ПСД по объекты "Поэтапный капитальный ремонт дороги по ул. Северная на участке от перекрестка с ул. Корзинникова до перекрестка с ул. Комсомольская с заездами на территорию АО "ЖСВ" и с обеспечением заезда на общежитие 220 мест АО "ЖСВ" по ул.Новая

561 636,71

                 -    

2.1.2

Капитальный ремонт дороги по ул. Корзинникова на участке от перекрестка с ул.Северная до перекрестка с ул.Трактовая

113 351 048,16

26 947 228,13

            23,77  

ВСЕГО РАСХОДОВ

149 954 831,66

33 261 233,93

            22,18  

Исполнение бюджета ГО «Жатай» за 1 квартал 2024 г.

тыс. руб.

Утвержденный план на 2024 год

Уточненный  план на 2024 год

 Исполнение  на 01.04.2024 г.

%-т исполнения

ДОХОДЫ

1. Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:

175 148,3

175 148,3

32 968,8

18,8

налоговые

163 927,3

163 927,3

30 737,7

18,8

неналоговые

11 221,0

11 221,0

2 231,1

19,9

2. Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

0,0

36 789,9

-180 743,4

-

3. Доходы бюджетов бюджетной системы российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

2 399,1

4. Возврат остатков

-

5. Дотации

271 464,2

271 464,2

84 600,0

31,2

в т.ч. дотация на сбалансированность

6. Субвенция

417 523,9

417 523,9

81 264,4

19,5

7. Субсидия

1 061,7

105 655,7

31 883,3

30,2

8. Иные межбюджетные трансферты

2 345,8

560,0

-

9.Прочие безвозмездные поступления

224,4

-

Безвозмездные поступления - всего:

690 049,8

796 989,6

198 532,0

24,9

Итого доходов

865 198,1

1 008 927,7

53 156,5

5,3

РАСХОДЫ

1.Общегосударственные вопросы

72 011,1

72 411,1

11 166,1

15,4

2.Мобилизационная подготовка

3 300,7

3 300,7

600,0

18,2

3.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

17 160,3

17 660,3

1 666,5

9,4

4. Национальная экономика

53 860,5

186 148,8

34 661,4

18,6

5. Жилищно-коммунальное хозяйство

51 223,7

75 453,0

3 516,9

4,7

7. Образование

573 438,3

585 072,1

132 441,8

22,6

8. Культура

38 897,4

39 847,4

8 344,7

20,9

10. Социальная политика

53 815,4

54 988,8

5 252,5

9,6

11. Мероприятия по физической культуре и спорту

1 235,0

1 235,0

0,0

0,0

13.Обслуживание государственного (муниципального) долга

255,6

255,6

69,9

27,4

Итого расходов

865 198,1

1 036 372,9

197 719,8

19,1

Исполнение бюджета ГО «Жатай» за 2 квартал 2024 г.

тыс. руб.

Утвержденный план на 2024 год

Уточненный  план на 2024 год

 Исполнение  на 01.07.2024 г.

%-т исполнения

ДОХОДЫ

1. Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:

175 148,3

175 148,3

93 771,4

53,5

налоговые

163 927,3

163 927,3

85 743,3

52,3

неналоговые

11 221,0

11 221,0

8 028,1

71,5

2. Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

0,0

194 964,1

-22 571,9

-

3. Доходы бюджетов бюджетной системы российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

2 399,1

4. Возврат остатков

-

5. Дотации

271 464,2

290 603,5

127 820,4

44,0

в т.ч. дотация на сбалансированность

19 139,3

2 067,6

6. Субвенция

417 523,9

430 076,8

260 483,1

60,6

7. Субсидия

1 061,7

106 079,3

36 724,8

34,6

8. Иные межбюджетные трансферты

72 215,2

2 540,0

3,5

9.Прочие безвозмездные поступления

366,7

-

Безвозмездные поступления - всего:

690 049,8

898 974,7

427 935,0

47,6

Итого доходов

865 198,1

1 269 087,1

501 533,6

39,5

РАСХОДЫ

1.Общегосударственные вопросы

72 011,1

72 411,1

32 258,3

44,5

2.Мобилизационная подготовка

3 300,7

3 253,8

1 394,8

42,9

3.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

17 160,3

18 061,6

7 079,8

39,2

4. Национальная экономика

53 860,5

186 300,3

61 094,0

32,8

5. Жилищно-коммунальное хозяйство

51 223,7

302 555,5

26 583,2

8,8

7. Образование

573 438,3

615 611,2

351 493,6

57,1

8. Культура

38 897,4

41 442,8

19 376,2

46,8

10. Социальная политика

53 815,4

55 394,4

36 414,6

65,7

11. Мероприятия по физической культуре и спорту

1 235,0

1 246,0

97,1

7,8

13.Обслуживание государственного (муниципального) долга

255,6

255,6

135,8

53,1

Итого расходов

865 198,1

1 296 532,3

535 927,5

41,3

 Информация  по  начисленной  заработной  плате за 1 квартал  2024 г.

Наименование учреждения

Количество человек

ЗП 1 квартал 2024 год (тыс. руб.)

Окружная Администрация ГО "Жатай"

                      58  

               15 626,40  

МБУ "ДК "Маяк"

                      15  

                 3 290,90  

МБУ "Музей"

                       2  

                    395,90  

МБУ "ЖГБ" Библиотека

                       5  

                    899,40