Отчет об исполнении по дорожному фонду Городского округа "Жатай"  за 3 квартал 2023 года

рублей

№ п/п

Показатель

3 квартал 2023 года

Утвержденный план на 2023 год

Исполнение на 01.10.2023

% исполнения

ДОХОДЫ

1

Налоговые и неналоговые доходы, дотация

26 458 643,92

10 763 186,18

            40,68  

в том числе

1.1.

Акцизы на нефтепродукты

1 753 214,23

1 476 370,40

            84,21  

2

Целевые межбюджетные трансферты

34 685 572,00

842 438,50

              2,43  

в том числе за счет

2.1.

Дорожного фонда Республики Саха (Якутия)

34 685 572,00

842 438,50

              2,43  

3

Остатки средств на начало года, всего:

4 155 110,51

4 155 110,51

          100,00  

ВСЕГО ДОХОДОВ

65 299 326,43

15 760 735,19

            24,14  

Показатель

3 квартал 2023 года

Утвержденный план на 2023 год

Исполнение на 01.10.2023

% исполнения

РАСХОДЫ

1

Расходы за счет собственных средств, в том числе

26 792 854,76

11 939 835,52

            44,56  

в том числе

1.1

Выполнение работ по содержанию автомоб. дорог ГО Жатай в т.ч.:

14 458 643,92

11 309 632,78

            78,22  

1.1.1

уборка и вывоз снега

4 153 077,52

1.1.2

приобретение дорожных знаков

74 119,00

1.1.3

откачка и вывоз сточных вод

878 400,00

1.1.4

нанесение дорожной разметки

1 282 036,60

1.1.5

Разработка проекта  организации дорожного движения

139 968,16

1.1.6

ремонт ливневой канализации

1 786 718,05

1.1.7

грейдеровка дорог по ул.Трудовая и Молодежная

884 389,45

1.1.8

Ремонт автомобильных дорог ул. Ленина, Северная, Строда,  Комсомольская, Матросова, Дьячкова

511 000,00

1.1.9

 уборка автомобильных дорог механизированным способом

100 000,00

1.1.10

 ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог Ленина, Северная, Строда,  Комсомольская, Матросова, Дьячкова

1 499 924,00

1.2.

Софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, связанных со строительством, реконструкцией автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений, городских поселений и городских округов за исключением городского округа «город Якутск» (за счет средств МБ)

12 334 210,84

630 202,74

              5,11  

1.2.1

Разработка проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы объекта: «Строительство автомобильной дороги от автодороги Якутск – Намцы на территории Городского округа «Жатай» до асфальтированной дороги квартала ИЖС «Бюджетная сфера» с двумя заездами в «Общеобразовательный комплекс «Точка будущего» ГО «Жатай» и микрорайон «Развитие»

334 210,84

334 210,84

          100,00  

Разработка ПСД по объекты "Поэтапный капитальный ремонт дороги по ул. Северная на участке от перекрестка с ул. Корзинникова до перекрестка с ул. Комсомольская с заездами на территорию АО "ЖСВ" и с обеспечением заезда на общежитие 220 мест АО "ЖСВ" по ул.Новая

1 000 000,00

295 991,90

            29,60  

Капитальный ремонт дороги по ул. Корзинникова на участке от перекрестка с ул.Северная до перекрестка с ул.Трактовая

11 000 000,00

                 -    

2

Расходы за счет целевых межбюджетных трансфертов, в том числе

38 506 471,67

3 820 899,67

              9,92  

2.1.

Дорожного фонда Республики Саха (Якутия)

38 506 471,67

3 820 899,67

              9,92  

2.1.1

Разработка проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы объекта: «Строительство автомобильной дороги от автодороги Якутск – Намцы на территории Городского округа «Жатай» до асфальтированной дороги квартала ИЖС «Бюджетная сфера» с двумя заездами в «Общеобразовательный комплекс «Точка будущего» ГО «Жатай» и микрорайон «Развитие»

3 820 899,67

3 820 899,67

          100,00  

2.1.2

Разработка ПСД по объекты "Поэтапный капитальный ремонт дороги по ул. Северная на участке от перекрестка с ул. Корзинникова до перекрестка с ул. Комсомольская с заездами на территорию АО "ЖСВ" и с обеспечением заезда на общежитие 220 мест АО "ЖСВ" по ул.Новая

2 846 240,00

                 -    

2.1.3

Капитальный ремонт дороги по ул. Корзинникова на участке от перекрестка с ул.Северная до перекрестка с ул.Трактовая

31 839 332,00

                 -    

ВСЕГО РАСХОДОВ

65 299 326,43

15 760 735,19

            24,14  

Информация  по  начисленной  заработной  плате за 3 квартал  2023 г.

Наименование учреждения

Количество человек

ЗП 3 квартал 2023 год (тыс. руб.)

Окружная Администрация ГО "Жатай"

                      57  

               14 673,10  

МБУ "ДК "Маяк"

                      15  

                 3 029,70  

МБУ "Музей"

                       2  

                    597,40  

МБУ "ЖГБ" Библиотека

                       5  

                    428,90