тыс. руб.

Утвержденный план на 2023 год

Уточненный  план на 2023 год

 Исполнение  на 01.04.2023 г.

%-т исполнения

ДОХОДЫ

1. Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:

167 659,1

167 659,1

22 265,1

13,3

налоговые

155 026,2

155 026,2

14 603,1

9,4

неналоговые

12 632,9

12 632,9

7 662,0

60,7

2. Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

0,0

0,0

0,0

-

3. Возврат остатков

11 609,5

-40 137,5

-

4. Дотации

201 999,6

201 999,6

62 945,0

31,2

в т.ч. дотация на сбалансированность

0,0

0,0

0,0

5. Субвенция

367 030,5

367 471,1

81 229,8

22,1

6. Субсидия

1 448,9

20 824,0

3 305,0

15,9

7. Иные межбюджетные трансферты

222 699,7

224 852,8

5 358,0

-

8.Прочие безвозмездные поступления

-

Безвозмездные поступления - всего:

793 178,7

826 756,9

112 700,2

13,6

Итого доходов

960 837,8

994 416,0

134 965,4

13,6

РАСХОДЫ

1.Общегосударственные вопросы

59 549,6

59 969,4

10 519,7

17,5

2.Мобилизационная подготовка

2 746,7

2 746,7

247,2

9,0

3.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

10 330,4

10 247,4

1 260,4

12,3

4. Национальная экономика

46 788,3

63 163,3

7 505,4

11,9

5. Жилищно-коммунальное хозяйство

245 285,8

248 827,8

2 357,8

0,9

7. Образование

535 317,6

547 290,9

128 612,6

23,5

8. Культура

35 367,9

35 367,9

7 848,0

22,2

10. Социальная политика

24 180,5

25 531,8

4 187,5

16,4

11. Мероприятия по физической культуре и спорту

1 265,0

1 265,0

190,7

15,1

13.Обслуживание государственного (муниципального) долга

6,0

6,0

4,5

75,1

Итого расходов

960 837,8

994 416,0

162 733,8

16,4