тыс. руб.

Утвержденный план на 2023 год

Уточненный  план на 2023 год

 Исполнение  на 01.07.2023 г.

%-т исполнения

ДОХОДЫ

1. Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:

167 659,1

170 259,1

70 423,6

41,4

налоговые

155 026,2

155 026,2

58 368,6

37,7

неналоговые

12 632,9

15 232,9

12 055,1

79,1

2. Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

0,0

0,0

0,0

-

3. Возврат остатков

11 609,5

-36 316,6

-

4. Дотации

201 999,6

205 508,9

130 515,4

63,5

в т.ч. дотация на сбалансированность

0,0

3 509,3

2 563,4

             73,04  

5. Субвенция

367 030,5

397 430,8

217 176,2

54,6

6. Субсидия

1 448,9

21 474,5

10 088,8

47,0

7. Иные межбюджетные трансферты

222 699,7

224 852,8

6 261,9

-

8.Прочие безвозмездные поступления

518,3

-

Безвозмездные поступления - всего:

793 178,7

860 876,5

328 243,9

38,1

Итого доходов

960 837,8

1 031 135,7

398 667,5

38,7

РАСХОДЫ

1.Общегосударственные вопросы

59 549,6

60 774,7

26 417,7

43,5

2.Мобилизационная подготовка

2 746,7

2 896,7

927,1

32,0

3.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

10 330,4

10 740,1

4 353,1

40,5

4. Национальная экономика

46 788,3

68 136,1

21 041,2

30,9

5. Жилищно-коммунальное хозяйство

245 285,8

292 913,8

37 495,2

12,8

7. Образование

535 317,6

554 611,8

324 926,6

58,6

8. Культура

35 367,9

37 395,3

18 837,0

50,4

10. Социальная политика

24 180,5

52 192,0

10 158,1

19,5

11. Мероприятия по физической культуре и спорту

1 265,0

1 325,0

370,6

28,0

13.Обслуживание государственного (муниципального) долга

6,0

184,9

43,1

23,3

Итого расходов

960 837,8

1 081 170,5

444 569,8

41,1